北京醫藥集團職工大學2020年度部門決算
目錄
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京醫藥集團職工大學，成立于1982年6月，為財政補助事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力于培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。本單位內設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、紀檢監察部、資產管理部、計劃財務部、教學管理部、遠程教育中心、培訓部、教育研究督導室、藥學系、中藥系、醫學技術系、公共課教研部、招生辦公室、教學實驗中心、實訓基地辦公室、電教信息中心、工程保衛部。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制36人，實有人數36人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2599.82萬元，比上年減少69.09萬元，下降2.59%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計2232.42萬元，比上年減少377.57萬元，下降14.47%，其中：財政撥款收入1916.00萬元，占收入合計的85.83%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入309.64萬元，占收入合計的13.87%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.78萬元，占收入合計的0.30%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計2575.88萬元，比上年減少88.17萬元，下降3.31%，其中：基本支出1640.51萬元，占支出合計的63.69%；項目支出935.37萬元，占支出合計的36.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1916.00萬元，比上年減少284.76萬元，下降12.94%。主要原因：按照學校事業發展規劃，本年度財政撥款安排的支出同比上年減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1892.06萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1892.06萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2020年度決算1892.06萬元，比2020年年初預算增加39.47萬元，增長2.13%。其中：
“進修及培訓”（款）2020年度決算1892.06萬元，比2020年年初預算增加39.47萬元，增長2.13%。主要原因：基本支出中人員經費支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1054.01萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數2.87萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算4.94萬元減少2.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項經費支出。
2.公務接待費。本年度無此項經費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數2.87萬元，比2020年年初預算數4.94萬元減少2.07萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數2.87萬元，比2020年年初預算數4.94萬元減少2.07萬元，主要原因：減少公務用車，倡導公共交通出行。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.60萬元，公務用車保險0.55萬元，公務用車其他支出0.72萬元。2020年公務用車保有量2輛，車均運行維護費1.44萬元。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額956.39萬元，其中：政府采購貨物支出860.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出95.40萬元。授予中小企業合同金額196.17萬元，占政府采購支出總額的20.51%，其中：授予小微企業合同金額164.57萬元，占政府采購支出總額的17.21%。
四、國有資產占用情況
2020年車輛2臺，48.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表詳見附件。
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