北京醫藥集團有限責任公司本級2020年度部門決算草案
目 錄
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，負責管理下屬企業和事業單位以及本級轉制前離退休人員的經費。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制0人，實有人數0人。轉制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計420.94萬元，比上年增加80.75萬元，增長23.74%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計420.94萬元，比上年增加80.75萬元，增長23.74%，其中：財政撥款收入420.94萬元，占收入合計的100%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計410.29萬元，比上年增加85.54萬元，增長26.34%，其中：基本支出410.29萬元，占支出合計的100%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計420.94萬元，比上年增加80.75萬元，增長23.74%。主要原因：基本支出中人員經費支出增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出410.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業支出398.29萬元，占本年財政撥款支出97.07%；衛生健康支出12.00萬元，占本年財政撥款支出2.93%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算398.29萬元，比2020年年初預算增加54.35萬元，增長15.80%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2020年度決算398.29萬元，比2020年年初預算增加54.35萬元，增長15.80%。主要原因：基本支出中人員經費支出增加。
3、“衛生健康支出”(類)2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預算減少6.00萬元，下降33.33%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預算減少6.00萬元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人員經費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出410.29萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項經費。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍
三、政府采購支出情況
本年度無此項經費。
四、國有資產占用情況
本年度無此項經費。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
本部門無項目支出，故無績效評價情況。
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